PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE DATOS                  
       
 
Ver Resumen 0.086 Factor de Corrección para el Cliente  
  O Requisito Obligatorio: si no lo cumple no se presenta para certificar  
   
 

 

 

UBICACION Y REQUERIMIENTOS EXTERIORES Volver N/O No Obligatorio: eventualmente a criterio del auditor interno del Cliente  
   
  Prot.     Referencia Puntaje  Puntaje  REQUISITO PARA CALIFICAR: M COMENTARIOS  
  máximo Obtenido P A B C D      
  A Certificado de habilitación / zonificación municipal Obligatorio   EXCLUYENTE O Tienen dificultad en obtener la habilitación difinitiva a pesar de estar habilitados por el Ministerio de Agricultura de Santa Fe-Dirección General de Sanidad Vegetal-según ley 11273 /552/97 articulo 9 inciso C.Se asesoraran para solucionar este problema  
  A 1 Ubicación del depósito  50 50 SI SI SI     N/O Zona semi urbana  
  A 2 Excepción depósitos anteriores al 1/1/06  10 10 SI SI SI     N/O    
  A 3 Plan manejo de aguas en emergencias e inundaciones 15 15 SI SI       N/O    
  A 4 Cota de los pisos 15 15 SI SI       N/O    
  A 5 Acceso libre para control de incendios 15 15 SI SI       O    
  A 6 a) Iluminación externa 5 5 SI SI       N/O    
    b) Cerramiento Perimetral: alambrado altura minima 2,5m 10 10 SI SI       N/O    
    c) Porton de ingreso al predio, trabas y altura mínima 2,5 m 10 10 SI SI       N/O    
    d) Puertas y ventanas de seguridad 5 5 SI SI       N/O    
  A7  Personal de Seguridad  las 24 hs. 20 10 SI         N/O Tienen alarma pero no monitoreado  
  A 8 Estacionamiento clientes / empleados. Comprobar bien en zona s urbanizadas 10 10 SI         N/O    
  A 9 Letreros identificación depósito Agroquímicos y pictogramas 10 0 SI         N/O Lo estan implementando de acuerdo a las observaciones realizado por Carlos Gonzalez  
  A 10 Cartel exterior identificando Compañía, Dirección, N° Bomberos y N° Policía 10 0 SI SI       O Lo estan implementando de acuerdo a las observaciones realizado por Carlos Gonzalez  
  A 11 a) Carteles de salidas de emergencias 10 0 SI SI SI     O Lo estan implementando de acuerdo a las observaciones realizado por Carlos Gonzalez  
    b) Pictograma Botiquín primeros auxilios 5 0 SI SI SI     O Lo estan implementando de acuerdo a las observaciones realizado por Carlos Gonzalez  
    c) Ubicación de matafuegos 5 5 SI SI SI     O    
    d) Ubicación lavaojos / ducha descontaminante 5 0 SI SI SI     O Lo estan implementando de acuerdo a las observaciones realizado por Carlos Gonzalez  
    f) Ubicación de teléfono externo de emergencia 5 0 SI SI SI     O Lo estan implementando de acuerdo a las observaciones realizado por Carlos Gonzalez  
  A 12 Espacios exteriores que rodean al depósito deberán estar limpios. 10 m libres 10 10 SI SI SI     N/O    
    Total A1= 215 160  
    Total A2= 175 120  
  A PUNTAJE TOTAL  18.447 13.728  
   
  A REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE      40 5  
  A REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE   Corregido   3.432 0.429  
   
  ESTRUCTURA DEL DEPOSITO  
   
  Prot.     Referencia Puntaje  Puntaje  REQUISITO PARA CALIFICAR: M COMENTARIOS  
  máximo Obtenido P A B C D      
  B 1 Resistencia al fuego de paredes exteriores/ interiores 40 40  SI SI       N/O    
  B 1a Para Depósitos Nuevos: Archivo de especificaciones y garantías de materiales de construcción 15 15 SI SI       N/O    
  B 2 Continuación de paredes interiores por sobre el techo y resistencia al fuego 20 20 SI SI       N/O    
  B 3 Resistencia al fuego de puertas interiores y portones cortafuegos 10 10 SI SI       N/O    
  B 4 Techos a dos aguas / parabólicos, planos, un agua impermeabilizados  15 15           O Parabolicas  
  B 5 Cabriadas de material incombustible 5 5 SI SI SI SI   O Metalicos  
  B 6 a- comodidades del personal separadas del depósito 20 10 SI SI       N/O Se esta construyendo de acuerdo a las observaciones de Carlos Gonzalez. Falta detalles para su terminación  
    b- Comodidades del personal contiguas al depòsito 10 10 SI SI       N/O    
    c- En caso de conexión entre area de deposito y oficinas, ventilacion que asegure atmósfera de trabajo saludable 5 5 SI SI SI     O    
  B 8 Area de mantenimiento fuera del depósito 20 20 SI SI       N/O No hay area de mantenimiento  
  B 9 1) Area de mantenimiento - paredes de separación RAF 90 min  10 10 SI SI       N/O No hay area de mantenimiento  
    2) Area de mantenimiento - sistema de ventilación independiente 5 5 SI SI       O No hay area de mantenimiento  
    3) Area de mantenimiento - salida exterior independiente 5 5 SI SI       O No hay area de mantenimiento  
  B 10 Angulo de elevación rampas autoelevadores 5 5 SI SI       N/O    
  B 11 Cuñas freno para camiones 5 5           N/O    
  B 12 Estado de conservación de racks y pallets 5 5           N/O    
  B 13 Ventanas interiores con vidrios de refuerzo 5 5           N/O No hay ventanas  
  B 14 a) Posee puerta salida de emergencia 40 20 SI SI SI     O Hay puerta de salida pero no de emergencia  
    b) Apertura de puertas de salida hacia fuera 10 10 SI SI SI     O    
    c) Cerraduras antipánico en puertas de salida 30 0 SI SI       N/O    
  B 15 a) Pisos construcción con materiales no absorbentes. Polietileno . 20 20 SI         N/O    
    b) Pisos lisos, sin rajaduras, buen estado de mantenimiento. 20 10 SI         N/O Deposito Agroquimicos en buen estado. El de semillas con rajaduras. Para este deposito se mejorará el piso.  
  B 16 Prohibición de drenajes activos internos 10 10 SI SI SI     O    
  B 17  Sistema de drenaje exterior 10 10 SI SI       N/O    
  B 18 a- Escalón perimetral, lateral ó central. Cisterna  con llave exlusa. 10 0 SI SI SI     O    
    b- Sistema de contención de derrames constituido por el mismo depósito  10 5 SI SI SI     O Parcial. Lo mejoraran  
  B 19 Ventilacion: diseño que garantice remoción del aire 30 10 SI SI SI     O Incorporaran dos aireadores más.  
  B 20 Ventanas al exterior con rejas de seguridad 5 5           N/O    
  B 21 Ningún Sistema de Calefacción. Obigatorio ok Obligatorio O    
  B 22 Sistema de iluminación: Intensidad 10 10           N/O    
  B 23 Iluminación de salidas de emergencia 10 0 SI SI       N/O Lo instalaran.  
  B 24  Sistema electrico: ejecutada por profesional matriculado, segura, no cables sueltos 20 20 SI SI SI     O    
  B 25 a)Sistema electrico: interruptor general en el exterior 10 5 SI SI SI     O Instalaran un interrupton externo  
    b) Sistema eléctrico: prohibición de toma corrientes internos 10 5 SI SI SI     O En deposito semillas hay toma de corrientes internos. En deposito agroquimicos no hay.  
    c) Puesta a tierra 10 10 SI SI       O    
  B 26 Sistema anti incendios: a) extinguidores internos del depósito Obigatorio ok Obligatorio O Se colocaran dos más.  
    b) extinguidores deben cumplir Normas IRAM Obigatorio ok Obligatorio O    
    c) extinguidores en autoelevadores 15 15 SI SI       N/O    
  B 27 Sistema de detección de fuegos automático ( A partir del 01/01/06) 20 0 SI SI       N/O Colocaran en el futuro.  
    Total = 500 355  
  B PUNTAJE TOTAL Corregido 42.9 30.459  
   
  B REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE      195 130  
  B REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE   Corregido   16.731 11.154  
   
  OPERACION DEL DEPOSITO  
   
  Prot.    Referencia Puntaje  Puntaje  REQUISITO PARA CALIFICAR:   COMENTARIOS  
   N° máximo Obtenido P A B C D      
  C 1 Espacio de maniobra para almacenamiento 10 10           N/O    
  C 2 Altura máxima de estibas dentro del depósito 20 20 SI         N/O    
  C 3 Almacenamiento de productos inflamables y/o combustibles 20 20           N/O    
  C 4 Plano de distribución de cargas y Esquema de circulación 20 0 SI SI SI     N/O    
  C 5 Prohibición de comer, beber y/o fumar en el depósito Obligatorio ok Obligatorio O    
  C 6 Inventario a la vista de elementos de seguridad Obligatorio   Obligatorio O Lo estan implementando.  
  C 7 a) Equipos de emergencia: Botiquín primeros auxilios 20 0 SI SI SI     O Lo estan implementando.  
    b) Equipos de emergencia: Lavaojos/ducha descontaminante 20 0 SI SI SI     O Lo estan implementando.  
    c) Equipos de emergencia: Tambor recolector de materiales contaminados 10 0 SI SI SI     O Lo estan implementando.  
    d) Equipos de emergencia: elementos absorbentes 10 10 SI SI SI     O    
    e) Equipos de emergencia: palas 10 10 SI SI SI     O    
    f) Equipos de emergencia: guantes, antiparras y botas 10 10 SI SI SI     O    
    g) Equipos de emergencia: mascaras y cartuchos filtrantes 10 10 SI SI SI     O    
    h) Equipos de emergencia: trajes de protección personal 10 10 SI SI SI     O    
  C 8 Envases con etiquetas oficiales SENASA Obligatorio ok Obligatorio O    
  C 9 Contenedores para residuos especiales 10 0 SI SI       N/O Lo estan implementando.  
  C 10 No almacenar forrajes o alimentos 50 50 SI SI SI SI   O    
  C 11 a- Semillas en distintos compartimientos de fuego 50 50 SI SI SI     N/O    
    b- Depósitos Viejos: almacenar semillas con separación física adecuada 10 10 SI SI SI     N/O    
  C 12 a) Pasillos de acceso de 1 m. de ancho 15 15           N/O    
  b) Puertas de salida operables y libres 15 15           N/O    
  C 13 Productos almacenados a más de 1m de fuentes de calor 10 10           N/O    
  C 14  Pasillo de trabajo de 3,2 m. de ancho mínimo. 15 10           N/O    
    Separación entre las paredes perimetrales y las estibas:               N/O    
    a) 1* Pallets ubicados directamente sobre el piso: 0.80 m de separación. 10 10           N/O    
    b) 2* Pallets ubicados en racks: 0,40 m de separación. 10 10           N/O    
  C 15 Almacenamiento en pallets ordenados cuidadosamente 20 20           N/O    
  C 16 Prohibición de almacenar combustibles Obligatorio ok Obligatorio O    
  C 17 Prohibición de almacenar cilindros de gases comprimidos Obligatorio ok Obligatorio O    
  C 18 No almacenar herramientas electricas 20 20           N/O    
  C 19 Pisos, rampas y escaleras limpios y ordenados 20 20           N/O    
  C 20 a) Máquinas y equipos limpios y operables 10 10           N/O    
    b) Arrestallamas en equipos con motores a explosión 10 10           N/O    
    c) Equipos autopropulsados provistos de aviso sonoro de retroceso 10 0           N/O Instalarán este elemento.  
  C 21 Tercerización de movimiento de cargas:a) protocolo de requisitos y condiciones 10 10           N/O No terciarizan.  
  b) Hay un responsable de supervisar las operaciones tercerizadas 15 15           N/O No terciarizan.  
  C 22 No debe haber envases rajados, con goteo o pérdidas 30 30 Obligatorio O    
  C 23 Areas de circulación demarcadas con pinturas retroreflectivas 10 0           N/O    
  C24 Reemplazo de movimientos manuales por elementos auxiliares 10 10           N/O    
    Total =  530 425  
  C PUNTAJE TOTAL Corregido 45.474 36.465  
   
  C REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE      150 100  
  C REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE   Corregido   12.87 8.58  
             
  ENTRENAMIENTO  
   
  Prot.     Referencia Puntaje  Puntaje  REQUISITO PARA CALIFICAR:   COMENTARIOS  
  máximo Obtenido P A B C D      
    Se refiere al dictado de cursos                    
  D 1  1) Reglas generales de operación del depósito 10 0 SI SI SI     N/O    
    2) Uso Seguro de Agroquímicos 10 0 SI SI SI     O    
    3) Plan de Respuesta ante Emergencias 20 0 SI SI SI     O    
    4) Entrenamiento en manejo de autoelevadores 7 7 SI SI SI     N/O Por experiencia.  
    5) Manejo de MSDS 10 0 SI SI SI     O    
    6) Entrenamiento en: primeros auxilios 7 0 SI SI SI     N/O    
    7) Programa de salud e higiene laboral 10 0 SI SI SI     N/O    
    8) Entrenamiento en: extinción de incendios 7 0 SI SI SI     N/O    
    9) Manejo Manual de Cargas 7 0 SI SI SI     N/O    
    Total =  88 7  
  PUNTAJE TOTAL Corregido 7.5504 0.6006  
   
  D REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE      40 0  
  D REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE   Corregido   3.432 0  
         
  DOCUMENTACION  
   
  Prot.    Referencia Puntaje  Puntaje  REQUISITO PARA CALIFICAR:   COMENTARIOS  
   N° máximo Obtenido P A B C D      
  E 1 Poliza de Seguros contra Incendios 50 0 SI SI SI     O Averiguaran.  
  E2 Responsable Asesor en Seguridad e Higiene 50 0 SI SI SI     O Contrataran para el futuro un Asesor en Seguridad e Higiene.  
  E 3 Inscripción de los trabajadores en la ART Obligatorio ok Obligatorio O Entregan copia.  
  E 4 Planos de Construcción Aprobados del depósito 20 20 SI SI       N/O Entregan copia.  
  E 5 Planos de electricidad 5 0 SI         N/O Haran un plano para la próxima visita.  
  E 6 Informe de Inspección del Sistema Automático de Detección de Fuego 15 0 SI         N/O    
  E 7 a- Procedimientos escritos para la Disposición de Productos Contaminados 10 0           N/O    
    b- Comprobantes de Eliminación de Productos Contaminados 10 10           N/O No han tenido productos contaminados.  
  E 8 Procedimientos escritos para el recibo y despacho de productos 5 5           N/O    
    Procedimientos escritos para recibo y almacenamiento de productos dañados 5 5           N/O    
  E 9 a- Copia de las MSDS dentro del depósito 10 10           N/O    
    b- Copia de las MSDS fuera del depósito 10 10           N/O    
    c- Copia de las Fichas de Transporte de los productos almacenados 10 10           N/O    
  E 10 Remitos oficiales y fichas de transporte de productos despachados 5 5           N/O    
    Total =  205 75  
  PUNTAJE TOTAL Corregido 17.589 6.435  
   
  E REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE      100 0  
  D REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE   Corregido   8.58 0  
   
  CONOCIMIENTO DEL EMPLEADO  
  Se refiere a superar un cuestionario de preguntas bàsicas en cada uno de los temas listados de F1 a F7.  
   
  Prot.     Referencia Puntaje  Puntaje  REQUISITO PARA CALIFICAR:   COMENTARIOS  
  máximo Obtenido P A B C D      
  F 1 Plan de Respuesta ante Emergencias 40 0 SI SI SI SI   O    
  F 2 Clasificación de riesgos toxicológicos 10 0 SI SI SI SI   O    
  F 3 Procedimientos para el uso y cuidado de los equipos de emergencia 5 5 SI SI SI SI   O    
  F 4 Procedimientos para la disposición de productos contaminados 5 0 SI SI SI SI   O    
  F 5 Procedimientos de limpieza de derrames 5 0 SI SI SI SI   O    
  F 6 Conocer donde se guardan las MSDS 5 5 SI SI SI SI   O    
    Conocer riesgos de un producto 5 5 SI SI SI SI   O    
    Conocer equipo de protección personal requerido para un producto 5 5 SI SI SI SI   O    
    Conocer los procedimientos de primeros auxilios 5 0 SI SI SI SI   O    
  F 7 Conocer el funcionamiento seguro del autoelevador 5 5 SI SI SI SI   O    
    Total =  90 25  
  F PUNTAJE TOTAL Corregido 7.722 2.145  
   
  F REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE      90 25  
  F REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE  Corregido  7.722 2.145  
   
  RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA  
   
  Prot.     Referencia Puntaje  Puntaje  REQUISITO PARA CALIFICAR:   COMENTARIOS  
  máximo Obtenido P A B C D      
  G 1 Informe de la visita de los Bomberos al depósito 5 0 SI SI SI     N/O Se esta viendo el tema.  
    Los Bomberos recibieron copia del Plan de Respuesta ante Emergencias 5 0 SI SI SI     N/O Se esta viendo el tema.  
  G 2 Hay dos copias del PRE: una en oficina y otra en el depósito 5 0 SI SI SI     O Se esta viendo el tema.  
  G 3 Existen a la vista números de teléfonos de emergencias 10 5 SI SI SI     O Lo estan implementando.  
  G 4 Se realizó un simulacro en el último año solo con personal 10 0 SI SI SI     N/O Se esta viendo el tema.  
    Se realizó un simulacro en el último año con personal + Bomberos 20 0 SI SI SI     N/O Se esta viendo el tema.  
  G 5  Los Bomberos tienen copia de las Fichas de Transporte 10 0 SI SI SI     N/O Se esta viendo el tema.  
    Total =  65 5  
  G PUNTAJE TOTAL Corregido 5.577 0.429  
   
  G REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE      15 5  
  G REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE  Corregido  1.287 0.429  
   
  ALMACENAMIENTO TEMPORARIO Y MANIPULEO DE CUÑETES Y TAMBORES EN EL EXTERIOR COMO ANEXO AL DEPOSITO  
   
  Prot.    Referencia Puntaje  Puntaje  REQUISITO PARA CALIFICAR:   COMENTARIOS  
  máximo Obtenido P A B C D      
  H 1 El depósito no tiene almacenamiento exterior 55 55                
  H 2 Instalación externa cercada 5 5           O    
    Instalación externa con cerradura efectiva 5 5           N/O    
    Instalación externa bien iluminada 5 5           N/O    
    Tambores/cuñetes protegidos con lonas /chapas 5 5           N/O    
    Listado actualizado de los productos en almacenamiento temp. 5 5           N/O    
  H 3 Pisos incombustibles e impermeables 10 10 SI         O    
  H 4 Espacios de maniobra amplios y seguros para autoelevadores 5 5           N/O    
  H 5 Sistema de contención de derrames 5 5 SI         N/O    
  H 6 Acceso directo y libre de obstáculos 5 5           N/O    
  H 7 No estibar tambores contra paredes del depósito 5 5           N/O    
    Total =  55 55  
  G PUNTAJE TOTAL Corregido 4.719 4.719  
   
  H REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE      15 15  
  G REQUISITOS MINIMOS - PUNTAJE  Corregido  1.287 1.287